哈喽~小伙伴们大家晚上好

内控报告已经开始2个月了,相信有很多地区的小伙伴们已经做完了。

当然还有还没开始填报内控的地区

小编今天继续讲解关于年内控的变化。

以下是本年内控报告的变化:

1、新增:内控报告数据质量自查表

很多地区要求今年在内控填报完毕后,需要上交两份材料:

1内控系统导出的电子表

2内控报告数据质量自查表

pg:自查表需要单独导出并加盖公章的

自查表导出方式:

步骤1打开自查表

步骤2点击上方菜单栏中的导出

步骤3选择好目标文件夹,等待下载完成后即可打印。

2、减少:佐证材料附件池

本年内控报告的材料可直接上传,无需先上传至佐证材料附件池内,所以本年取消该表。

各位小伙伴们在填写的同时要记得更新自己手中的材料,不要用去年的文件进行上传哦~

注意:本年内控报告无需再次上传小组成立方案,如果有变动需上传。

3、业务层面内部控制建设情况表(四)

本表新增了三公经费的支出填写,要注意的是:三公经费需要填写19年和年两年的数字。(并不是所有事业单位都没有三公经费)所以再填写本表的时候需要找单位财务进行确认。

在填写本表的同时还需要注意本单位在年是否有过资产减少,如资产报废等,如有还需上传报废审批文件。

内控报告模板领取:

年内控报告填报模板正在放送中,有需要内控模板的小伙伴们可以转发本篇文章,关注小编并私信:“领取”即可领取内控报告的全部模板~

嘿嘿,今天的分享就到这里结束啦,还有很多模板小编正在努力编写中,希望各位小伙伴们不要着急,更多内控新模板将再下期为大家呈现~